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开封SOS儿童村存在以下不合规情况: 2017年度-上零距离

字号+ 作者:搜狐号 来源搜狐号搜狐号自媒体 2018-07-12 01:10 我要评论( )

大河网讯(记者 刘晓明)7月10日,河南省审计厅发布《关于开封SOS儿童村2017年度财务收支和项目执行情况审计结果公告》。报告显示,2017年开封SOS儿童村的政

  大河网讯(记者 刘晓明)7月10日,河南审计发布《关于开封SOS儿童村2017年度财务收支和项目执行情况审计结果公告》。报告显示,2017年开封SOS儿童村的政府补贴收入共计4486671.27元(当地政府支付工作人员工资及孩子生活费等),全年日常经费支出共计630余万元。

  据了解,此次省审计厅对中国开封SOS儿童村2017年度财务报表的审计包括以下几个方面:对内部控制制度进行了测试和评价;核对了财务报表、总账、明细账,并抽查了年度会计凭证;审查了银行存款账户,并分别与银行对账单进行了核对;核实了日常经费的预算及执行情况;实地盘点了固定资产;清点了库存现金。

  审计结果发现,开封SOS儿童村存在以下不合规情况:

  2017年度,开封SOS儿童村在福利彩票公益金中列支办公用品费用45100元;2017年2月,开封SOS儿童村支付开封市开发区华通信息网络技术服务中心89111元,购买儿童村监控系统摄像机、网络硬盘、录像机等相关设备、配件。采购未附相关设备询价资料;开封SOS儿童村多个物品应计未计固定资产,合计金额41218元;2017年10月,青年公寓支付开封市顺河区阿辉童装店服装款17716元,购买服装43件,单价412元,未附发放表。青年公寓生活费设有经费收支流水账,未设银行账、现金账、固定资产等明细账。

  针对以上问题,开封SOS儿童村一一作出答复:

  关于在福彩公益金中列支办公用品费用,以后会更加严格的按照资金使用范围用款;关于购买监控设备,,相关人员在市场询价后,未能完好保存相关询价资料,造成资料丢失,致使政府采购手续不健全。在以后的工作中,会及时整理归档相关资料,做好保存工作;关于物品未计固定资产,是由于接受捐赠工作人员、公寓管理人员与财务人员的手续交接未能及时完成,造成固定资产未能及时入账,以后会加强物品管理,在手续交接上做到更加及时完善;关于青年公寓生活费的收支,以后会积极探索采取更加有效的账务处理方式,使资金收支更加规范明晰;关于物品购买发放手续不齐全,以后会加强管理和审核,严格要求经办人员完善好相关手续。

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